关于无锡市2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告（摘要） ——2023年1月9日在无锡市第十七届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长 赵鞠

　　第一部分 2022年预算执行情况

　　2022年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，深化财政管理改革，提升财政治理能力，为无锡经济社会发展提供了有力保障，较好地完成了市十七届人大第一次会议确定的预算工作目标。

　　一、预算执行总体情况

　　（一）全市预算执行情况

　　1.全市一般公共预算预计执行情况

　　全市一般公共预算收入1133.4亿元，扣除留抵退税因素后增长1.6%，上级补助等772.2亿元，收入总计1905.6亿元；总支出1770.6亿元，收支结余135亿元按规定补充预算稳定调节基金和政府偿债准备金。

　　2.全市政府性基金预算预计执行情况

　　全市政府性基金预算收入总计1613.4亿元；总支出1453.2亿元，年终结转160.2亿元。

　　3.全市国有资本经营预算预计执行情况

　　全市国有资本经营预算收支总计均为11.8亿元。根据中央、省预算管理制度改革意见，经同级人大常委会批准，从2022年开始，除宜兴市、梁溪区外，无锡市级及其他市（县）区不再单独编制国有资本经营预算，相关收支转列一般公共预算安排。

　　4.全市社保基金预算预计执行情况

　　全市社保基金预算收入383亿元，支出356.2亿元，动用历年结余2.2亿元，当年收支结余29亿元。

　　（二）市级预算执行情况

　　1.市级一般公共预算预计执行情况

　　市级一般公共预算收入总计480.2亿元；总支出431.9亿元，收支结余48.3亿元按规定补充预算稳定调节基金和政府偿债准备金。

　　2.市级政府性基金预算预计执行情况

　　市级政府性基金预算收入总计268.1亿元；总支出214.2亿元，年终结转53.9亿元。

　　3.社保基金预算预计执行情况

　　社保基金预算收入324亿元，支出294.4亿元，动用历年结余0.4亿元，当年收支结余30亿元。

　　二、重点领域预算支出成效

　　（一）支持稳住经济大盘

　　发挥财政政策资金协同效应。全年为3.3万户企业办理留抵退税逾250亿元；减免“六税两费”等其他减税降费为市场主体让利超90亿元；国有房屋减免租金3.8亿元，惠及租户1.4万户；阶段性降低职工医疗保险费率等共减轻企业负担约66亿元；阶段性缓缴制造业中小微企业税费和养老、失业、工伤保险费等185亿元。制订出台全力稳定经济增长的政策措施。拨付3亿元，助力我市主要经济指标完成全年目标任务；“免申即享”发放“停业补助”1亿元；拨付3.2亿元支持“太湖购物节”等促消费活动。

　　（二）支持“465”现代产业体系

　　支持重点产业发展。拨付7.7亿元，支持重大项目引进、重点企业技术改造，推进集成电路、生物医药为代表的战略性新兴产业和重点产业集群发展。支持科技自立自强。拨付8.4亿元，重点支持深海技术科学太湖实验室、先进技术研究院等重大创新平台建设，推进12家高校未来技术学院深化合作，支持培育高新技术企业超5500家。支持数字经济发展。拨付6.4亿元，重点支持物联网、软件和信息等数字产业发展，引导企业加快推进智能化改造、数字化转型和绿色化提升，推动开展数字化转型重点场景建设。支持实施“太湖人才计划”。拨付4亿元，支持实施“锡引”工程，全年引进大学生10万人、高层次人才超1万人。

　　（三）支持增进民生福祉

　　支持推进“一老一幼”关爱服务。拨付2.9亿元，支持养老服务体系建设，推进多层次托育服务体系建设，扩大普惠性学前教育资源。支持优化教育资源供给。拨付32.5亿元，支持义务教育优质均衡发展，推进高品质高中建设，支持职业教育攀登计划，持续推进高校重点工程建设和市校合作共建。支持提升医疗卫生服务。拨付20亿元，支持推进精卫中心二期等项目建设，支持地方公共卫生服务项目开展，支持落实“三名”战略政策。支持多措并举增加就业。多渠道兑现资金5.6亿元，支持重点群体就业、职工适岗能力提升，发放稳岗返还6.3亿元，惠及逾8万家参保企业、117.5万参保职工。支持提升公共文体服务。拨付5.6亿元，支持举办文化惠民活动，支持举办第二届长三角体育节等赛事。支持健全住房保障体系。拨付3.4亿元，累计发放廉租房租赁补贴3302户次、经济适用房购房补贴102户，筹措保障性租赁住房超1.3万套。支持兜牢保障底线。拨付28.7亿元，城乡低保标准提高到1075元/月，特困人员生活救助供养标准提高到1615元/月，惠及市区低保和特困对象超0.7万人。

　　（四）支持促进城乡协调发展

　　支持提升城市枢纽能级。拨付44.3亿元，支持高浪路快速化改造等快速中环项目建设，支持宜马快速通道等锡澄锡宜一体化项目实施，推进锡澄轨道交通S1线、地铁4号线二期、5号线和盐泰锡常宜铁路建设。支持提高城市宜居品质。拨付23.7亿元，支持城市更新，完成老旧小区改造190个，惠及群众近13万户；支持打造“最干净城市”，推进市政设施维护等工程建设。支持生态环境持续改善。拨付11亿元，支持黑臭水体整治、排水达标区建设和河道综合整治，保障“无废城市”试点体系、减污降碳机制创建等项目。支持全面推进乡村振兴。投入7.4亿元，支持经济相对薄弱村“五增行动”，推动农村人居环境提升，加快推进农业农村现代化。

　　（五）支持推动安全发展

　　支持社会治理数字赋能。拨付4.3亿元，支持全市城市运行“一网统管”体系建设，支持高标准建成市域社会治理现代化指挥中心，推进消防感知等数字应用场景建设。支持提升治安管理能力。拨付6.3亿元，支持209个老旧小区完成技防改造，保障社区巡防保安经费、专职网格员经费。支持粮食等重要农产品安全供给。拨付2亿元，支持建成高标准农田近8万亩，推进绿色蔬菜基地、高标准鱼池建设和生猪稳产保供；推进粮食仓储设施建设。

　　（六）支持科学精准防控疫情

　　支持疫情防控能力建设。统筹各类资金21.8亿元，支持常态化疫情防控能力建设，支持采购救治药品和医疗器械、保障邮政快递业和外卖送餐业应对疫情“三岗四优先”等应急防控措施，支持各区落实防控任务。优化机制提高财政保障效率。建立常态化疫情防控和应急疫情防控相结合的资金管理机制，制定通用类防疫物资采购等制度；坚持“急事急办、特事特办”，畅通资金拨付、紧急采购绿色通道。

　　三、落实市人大预算决议及财政管理改革工作

　　（一）全面落实减税降费政策

　　加强收入组织。健全税费协同共治工作机制，系统谋划实施非税收入提质增效工作方案，加大政府性资源资产盘活力度，全市一般公共预算收入扣除留抵退税因素后全年增幅实现正增长。拓展收入来源。积极争取新增债券、优化财政支出结构等措施，有效应对疫情影响，充分发挥财政稳住经济大盘、支持疫情防控、保障改善民生的作用。

　　（二）进一步深化预算管理

　　推进预算管理制度改革。出台《无锡市关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，系统构建财政预算治理新框架。科学制定预算编制政策。加大财政资源统筹力度，落实过紧日子要求，优化财政支出结构，探索零基预算管理试点，实行重点项目预算统一管理，突出绩效管理重点。规范政府购买服务管理。实行负面清单管理和指导性目录管理，硬化预算约束，加强绩效评价和监督检查。推动建立重大民生政策统筹协调机制。出台《关于建立重大民生政策统筹协调机制的实施意见》，坚持尽力而为、量力而行，推动建立审批流程规范有序、支出标准相对统一、事权和支出责任明晰的民生政策统筹协调机制。

　　（三）着力提升资金使用绩效

　　加快推进专项资金管理改革。修订《无锡市市级政府专项资金管理办法》，专项资金实行总量控制、清单管理，规范预算执行，强化绩效管理成果与监督检查结果运用。深化绩效管理改革。重点评价向政府投资基金、财政政策等领域拓展延伸，部门整体支出绩效自评实现全覆盖，积极推进绩效信息公开工作。提升财政“大监督”质效。全年开展专项监督12项，收回资金8300余万元，督促下达资金1700余万元、上缴非税收入4亿元，提出处理、整改及管理建议50余条。

　　（四）兜牢兜实“三保”底线

　　优化支出结构。大力压减“三公”经费、会议费、培训费、工作经费支出，以及非必要、非急需支出，共计压减27亿元。坚持效率优先。试行市级直达资金管理，提前下达转移支付资金逾11亿元，支持各区保基本民生、保基层运转。坚持兜牢底线。建立县区财政平稳运行监测机制和镇街财力直补机制，支持财力相对薄弱的县区和乡镇街道提升财政保障能力。

　　第二部分 2023年预算草案

　　一、2023年预算编制指导思想和总体原则

　　指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要指示要求，认真落实中央经济工作会议和省委十四届三次全会、省委经济工作会议部署，根据市委十四届四次全会、市委工作会议安排，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，健全现代预算制度，提升财政治理能力，为全面推进中国式现代化无锡新实践开好局、起好步提供有力支持。

　　总体原则：一是收入安排坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极的财政政策相衔接。二是支出安排坚持合理适度、量入为出，突出“三保”支出在预算安排中的优先位置，大力压减非必要、非急需的项目。三是支出结构坚持有保有压、突出重点，落实政府过紧日子要求，增强重大决策部署财力保障。四是预算管理坚持提升绩效、强化约束，深化重点领域绩效管理，着力提升财政监督效能，将绩效评价、财政监督结果与预算安排等相挂钩。

　　二、2023年预算草案

　　（一）全市预算汇编情况

　　1.全市一般公共预算收支

　　全市一般公共预算收入预期增长5.5%左右。全市一般公共预算收入预期目标1195.7亿元，加上上级补助等672.7亿元，收入总计1868.4亿元；支出总计1868.4亿元，收支平衡。

　　2.全市政府性基金预算收支

　　全市政府性基金预算收入总计1489亿元；支出总计1489亿元，收支平衡。

　　3.全市国有资本经营预算收支

　　全市国有资本经营预算收支总计均为8亿元。

　　4.全市社保基金预算收支

　　全市社保基金预算收入397.6亿元，支出386.6亿元。部分基金需动用历年结余予以平衡，考虑到2023年基本医保待遇提高所需支出的增加，预计相关基金全年收支将基本保持平衡。

　　（二）市级预算草案

　　1.市级一般公共预算收支

　　市级一般公共预算收入总计443.4亿元；支出总计443.4亿元，收支平衡。

　　2.市级政府性基金预算收支

　　市级政府性基金预算收入总计208.6亿元；支出总计208.6亿元，收支平衡。

　　3.社保基金预算收支

　　社保基金预算收入333.6亿元，支出324.6亿元。部分基金需动用历年结余予以平衡，考虑到2023年基本医保待遇提高所需支出的增加，预计相关基金全年收支将基本保持平衡。

　　三、2023年深化落实全面预算绩效管理措施

　　严格把关预算绩效目标编制质量，对目标名称不正确、目标未量化不可考、目标值偏低的绩效目标提出修改建议，退回部门调整完善。预算绩效论证更加突出重点，共组织对24个专项（项目）开展重点论证，涉及市级资金支出约39亿元，通过论证压减支出8亿元以上。

　　第三部分 2023年市级预算保障重点及工作措施

　　一、2023年市级预算安排的保障重点

　　（一）支持推动高质量发展

　　支持“465”现代产业体系。安排10.3亿元，支持做强“3010”重点产业链，重点支持物联网等战略性新兴产业，助力产业集群化、高端化发展。支持数字经济发展。（下转第7版）

　　关于无锡市2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告（摘要）

　　（上接第6版）安排7.9亿元，支持产业数字化和数字产业化发展，鼓励企业开展智能化改造、数字化转型和绿色化提升，支持打造12个标志性应用场景。支持市场主体培育壮大。安排3.5亿元，支持落实促消费、稳外贸、稳外资、拓市场各项举措。安排10.4亿元，支持促进国有企业改革发展。

　　（二）支持实施科教兴市战略

　　落实创新驱动战略。安排12.1亿元，支持产业创新研究院等新型研发机构，支持企业开展核心技术攻关，支持加强与未来学院战略合作，支持南航两机研究院建设。落实教育优先战略。安排35.7亿元，支持基础教育优质均衡发展，推动职业教育高质量发展和高等教育创新发展；支持江南大学等在锡高校内涵规模发展。落实人才强市战略。安排4.2亿元，深入推进“太湖人才计划”，支持高层次高技能人才引才聚才用才。

　　（三）支持促进共同富裕

　　积极落实就业优先政策。多渠道安排就业创业资金8.7亿元，全面落实国家新一轮支持就业创业政策，支持城镇新增就业13.5万人。支持全面建设健康无锡。安排22.6亿元，推进基层医疗卫生机构提档升级，推动实施癌症等慢性病综合防控，支持国家创伤区域医疗中心等建设。支持健全社会保障体系。安排26.2亿元，支持构建社会救助等多层次社会保障体系，完善临时救助、低收入家庭救助帮扶政策。支持构建新型住房保障体系。安排8.3亿元，支持公租房、共有产权住房、保障性租赁住房建设和老旧小区加装电梯和设施改造。支持优化“一老一幼”服务体系。安排3亿元，支持推进社区卫生、养老服务中心“双提升”，家庭病床和长期护理保险“双整合”，呼叫服务中心、综合为老服务平台“双联动”；支持托育服务“扩容”，健全生育支持、婴幼儿照护服务政策体系。

　　（四）支持打造美丽无锡

　　支持“美丽河湖”建设。安排5.2亿元，支持河湖长制工作和新一轮河道环境综合整治、太湖治理重点工程项目建设。支持生态保护修复。安排8.5亿元，支持“无废城市”建设，支持主城区污水处理以及提质增效工程，支持生态补偿和绿色无锡建设。支持积极稳妥推进“碳达峰碳中和”。安排0.9亿元，支持节能降耗、智能化改造诊断和绿色化诊断。

　　（五）支持厚植文化自信

　　支持文化高质量发展。安排3.8亿元，支持美术馆建设、“百宅百院”活化利用工程；支持交响乐团发展，深化国有文艺院团改革。支持打造全国文明典范城市。安排0.9亿元，支持深化群众性精神文明创建，推进网络文明建设，共建共享争创全国文明典范城市。支持打造运动友好型城市。安排1亿元，支持开展全民健身活动，支持办好重大体育赛事，支持利用闲置用地建设市民身边的公共体育设施。

　　（六）支持协调区域发展

　　支持打造品质型城市。安排23.8亿元，扎实推进“全国最干净城市”建设，全面推广居住区垃圾“四分类”定时定点投放，深入推进环卫作业“一体化”改革，推进背街小巷品质提升工程，支持老旧小区改造等项目建设。支持打造交通枢纽名城。安排45.1亿元，推进地铁4号线二期等四线共建，开工建设地铁6号线一期项目，支持基础设施互联互通工程建设。支持加快实现农业农村现代化。安排9.9亿元，筑牢多元化农产品供给保障，推动农业特色产业发展，继续支持农村人居环境整治提升，落实相对薄弱村帮扶政策。

　　（七）支持统筹发展安全

　　支持筑牢安全生产防线。安排5.6亿元，支持完善应急预警、应急指挥、应急救援三大体系，加强城市生命线安全工程和城市运行管理中心建设，加快市区燃气居民用户“管阀”更换，支持加强食品药品安全监管。支持扎实推进平安建设。安排7.8亿元，支持深化市域社会治理现代化试点，支持创建全国社会治安防控体系建设示范城市。

　　同时，围绕发扬人民民主、全面依法治市、深化改革开放等方面决策部署，财政部门积极加大经费保障，支持重点工作开展。

　　二、完成2023年预算的主要措施

　　（一）加强地方财源建设

　　提高税收治理水平。全面落实减税降费政策，优化营商环境，拓宽税基成长空间。拓展非税收入来源。探索推进公共服务领域特许经营；加快行政事业单位闲置低效资产处置，通过市场化方式进一步挖掘资产价值，提高资产使用效益。加强政府性基金预算收入管理。推进土地资源盘活增效，探索研究自备水源企业污水处理收费机制。

　　（二）加强重点领域财政保障

　　加强一般公共预算与政府性基金预算统筹力度。强化部门和单位收入统筹管理。坚持有保有压。聚焦全市工作主攻方向，按照轻重缓急优化财政资源配置。持续提高支出效率。加强专项资金整合优化，深化预算绩效系统治理。

　　（三）加强财政支出管理

　　强化财政资金统筹力度。取消专项收入专款专用，打破财政支出只增不减的固化格局。坚持厉行节约。坚决落实党政机关过“紧日子”各项要求，严控“三公”经费、一般性支出。

　　（四）深化预算编制改革

　　推进支出标准建设。围绕公共设施建设、市政基础设施建设等重点领域，探索建立支出标准体系。深入推进零基预算管理改革。总结零基预算试点专项的经验做法，逐步扩大零基预算编制范围。

　　（五）深入推进绩效管理

　　完善专项资金绩效评价体系。结合每个专项资金的特点，研究制定有针对性的绩效目标指标。探索部门整体支出绩效评价。围绕履职效能、预算资金管理、绩效主体责任落实等，开展部门整体支出绩效评价。推进建立绩效评价共性指标。按照可量化、可对比的导向，研究确定共性指标，提升评价结果的客观性、公正性。

　　（六）提升财政监督效能

　　突出监督重点。紧盯市委市政府重点工作、巡视巡察审计反馈问题、日常管理多发问题，持续加大监督力度。提升监督能力。运用预算一体化系统、财经大数据平台等加强比对分析，提高监督的针对性。加强监督结果运用。督促抓好问题整改，推动完善政策制度，将监督结果与预算安排等相挂钩。